當前位置:首頁>預決算公開>詳細信息
預決算公開

預決算公開

雞西市司法局2018部门预算公开情况說明
發布者:admin      發布時間:2018-5-13      來源:

目  录

第一部分 部门概况

一、單位職責

二、機構設置

三、人員構成

第二部分 部门预算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表(功能分類)

六、一般公共預算基本支出情況表

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、一般公共預算經濟分類支出情況表

十、政府采購預算表

十一、績效目標申報表

第三部分 部门预算情况說明

一、部門收支總體情況說明

二、部门收入总体情况說明

三、部门支出总体情况說明

四、财政拨款收支预算情况总体說明

五、一般公共预算支出情况說明(功能分类)

(一)一般公共預算當年財政撥款規模變化情況

(二)一般公共預算當年財政撥款結構情況

(三)一般公共預算當年財政撥款具體使用及變化情況

六、一般公共預算“三公”經費支出及變化情況說明

七、政府性基金预算支出及变化情况說明

八、一般公共预算经济分类支出情况說明

九、政府采購情況說明

十、預算績效目標

十一、占有使用国有资产情况說明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、單位職責

按照《雞西市司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(鸡编[2001]155号),雞西市司法局主要职责为:

(一)貫徹實施國家司法行政工作方針、政策和有關法律法規,制定全市司法行政工作發展規劃並組織實施。

(二)負責全市強制隔離戒毒管理工作並承擔相應責任、指導、監督市強制隔離戒毒所的管理工作。

(三)負責全市法制宣傳教育工作,指導依法治市工作和對外法制宣傳工作。

(四)負責指導、監督全市律師,公證工作;負責組織全市國家司法考試報名工作;負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記初審和管理工作。

(五)監督、管理全市的法律援助工作。

(六)指導、監督全市基層司法所建設和人民和解、基層法律服務工作。

(七)指導、監督全市社區矯正工作和幫教安置工作。

(八)承辦司法行政規範性文件的起草工作和司法行政系統的執法監督檢查工作;負責局機關並指導下級司法行政機關的行政處罰、行政複議、出庭應訴和國家賠償工作。

(九)負責全市司法行政系統服裝和警車等物資裝備管理工作,指導、監督全市司法行政系統計劃財務工作,審核監督戒毒所的預、決算和重大立項。

(十)指導、監督司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設;負責局直屬單位和戒毒所領導班子建設;按照幹部管理權限,承擔幹部考核任免工作;負責管理局機關及直屬單位人事和編制工作;負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作,協助縣(市)、區管理司法局領導幹部。

(十一)承辦市委、市政府和省司法廳交辦的其他事項。

二、機構設置

我單位局機關內設16個職能科室,包括:監察室、辦公室、律師管理科、公正管理科、基層工作科、法制科、財務審計科、行政裝備科、黨群工作辦公室、政治部、司法鑒定工作管理科、強制隔離戒毒工作科、法制綜合科、法制宣傳科、法制指導科、社區矯正工作科。

按照预算管理有关规定,雞西市司法局部门预算包括:雞西市司法局本级预算、所属二级单位预算。

纳入雞西市司法局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.雞西市司法局本级

2.雞西市雞西公證處

3.雞西市強制隔離戒毒

三、人員構成

我單位機關及所屬4個事業單位總人數爲297人,其中:在職職工163人,離休人員3人,退休人員131人,退養人員0人。

(1)機關在職職工152人,離休人員3人,退休人員130人,退養人員0人。

(2)参照公务员管理事業单位在职职工0人,退休人員1人。

(3)其他事業單位在職人員11人,離休人員0人,退休人員0人。

第二部分 雞西市司法局的部門預算表

詳見:附件

第三部分 雞西市司法局的部門預算情况說明

一、部门收支预算情况总体說明

雞西市司法局本年度部門預算按照綜合預算原則編制。收入包括:上年結轉和結余、財政撥款收入、財政專戶資金、事業收入、政府性基金收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、用事業基金彌補收支差額;支出包括:公共安全支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。雞西市司法局本年度年收支總預算3715.2382萬元。比上年增加935.4142萬元,主要是由于工資等項增加。

二、部门收入总体情况說明

雞西市司法局本年度收入預算3715.2382萬元,其中:上年結轉33.2280萬元,占0.89%;財政撥款收入3682.0102萬元,占99.11%。比上年增加935.4142萬元,主要是由于工資等項增加。

三、部门支出总体情况說明

雞西市司法局本年度支出預算3715.2382萬元,其中:結轉下年21.5813萬元,占0.58%;財政撥款支出3693.6569萬元,占99.42%。比上年增加935.4142萬元,主要是由于工資等項增加。

四、财政拨款预算收支情况总体說明

雞西市司法局本年度財政撥款收支總預算3715.2382萬元。收入中一般公共預算收入3715.2382萬元。其中本年收入3682.0102萬元,上年結轉33.2280萬元。支出包括:公共安全支出2274.6531萬元;社會保障和就業支出1156.8043萬元;醫療衛生與計劃生育支出118.1589萬元;住房保障支出144.0406萬元;结转下年21.5813萬元。

五、一般公共预算支出情况說明(功能分类)

(一)一般公共預算財政撥款規模變化情況

雞西市司法局本年度一般公共預算財政撥款3715.2382萬元,比上年預算數增加935.4142萬元,主要是工資等款項的增加

(二)一般公共預算財政撥款結構情況

公共安全(類)支出2274.6531萬元,占61.22%;社会保障和就业(類)支出1156.8043萬元,占31.14%;醫療卫生与计划生育(類)支出118.1589萬元,占3.18%;住房保障(類)支出144.0406萬元,占3.88%;年末結轉和結余21.5813萬元,占0.58%

(三)一般公共預算財政撥款具體使用及變化情況

1.公共安全(類)司法(款)行政運行(項)本年度預算數爲537.6077萬元,比上年預算數增加11.2253萬元,上升2.13%。主要是由于工資及社會保障繳費的變動。

2.公共安全(類)司法(款)事業運行(項)本年度預算數爲74.5302萬元,比上年預算數增加5.6637萬元,上升8.22%。主要是由于工資的變動。

3.公共安全(類)司法(款)普法宣传(項)本年度預算數爲10元,比上年預算數增加0萬元,上升0%,無變化。

4.公共安全(類)司法(款)法律援助(項)本年度預算數爲32萬元,比上年預算數增加14萬元,上升77.78%。主要是由于省廳下達文件增加辦案經費。

5.公共安全(類)司法(款)其他司法支出(項)本年度預算數爲396.9058萬元,比上年預算數增加198.4116萬元,上升99.96%。主要是由于增加一次性解決釋解中心保險經費,及改造經費。

6.公共安全(類)强制隔离戒毒(款)行政運行(項)本年度預算數爲966.8894萬元,比上年預算數減少52.9882萬元,下降5.20%。主要是由于工資及社會保障繳費的變動。

7.公共安全(類)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(項)本年度預算數爲25.8250萬元,比上年預算數增加0萬元,上升0%,無變化。

8.公共安全(類)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(項)本年度預算數爲4.1750萬元,比上年預算數增加0萬元,上升0%,無變化。

9.公共安全(類)强制隔离戒毒(款)所政設施建設(項)本年度預算數爲10萬元,比上年預算數增加10萬元,上升100%。該項目爲本年度新增加項目。

10.公共安全(類)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒支出(項)本年度預算數爲216.7200萬元,比上年預算數增加144.84萬元,上升201.5%。主要是由于增加幹警加班補貼的預算。

11.社會保障和就業支出(類)行政事業单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(項)本年度預算數爲820.7097萬元,比上年預算數增加129.2053萬元,上升18.68%。主要是由于工資數的變動。

12.社會保障和就業支出(類)行政事業单位离退休(款)机关事業单位基本养老保险缴费支出(項)本年度預算數爲240.0676萬元,比上年預算數增加240.0676萬元,上升100%。该项为本年度新增加项目,从行政运行及事業运行中拆分出来的养老保险缴费。

13.社會保障和就業支出(類)行政事業单位离退休(款)机关事業单位职业年金缴费支出(項)本年度預算數爲96.0270萬元,比上年預算數增加96.0270萬元,上升100%。该项为本年度新增加项目,从行政运行及事業运行中拆分出来的职业年金缴费。

14.社會保障和就業支出(類)行政事業单位离退休(款)其他行政事業单位离退休支出(項)本年度預算數爲0萬元,比上年預算數減少0.8220萬元,下降100%。該項爲本年度無此項經費。

15.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業单位醫療(款)行政单位醫療(項)本年度預算數爲114.6796萬元,比上年預算數增加114.6796萬元,上升100%。该项为新增加项目,从行政运行中拆分出的醫療保险。

16.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業单位醫療(款)事業单位醫療(項)本年度預算數爲3.4793萬元,比上年預算數增加3.4793萬元,上升100%。该项为新增加项目,从事業运行中拆分出的醫療保险。

17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公积金(項)本年度預算數爲144.0406萬元,比上年預算數增加4.1237萬元,上升2.95%。主要是由于工資數的變動。

六、一般公共預算“三公”經費支出及變化情況

雞西市司法局本年度“三公”經費預算數爲17.6370萬元,其中:因公出国(境)费0萬元,公务用车购置及运行费15.30萬元,公务接待费2.3370萬元。

本年度“三公”經費比上年相比無變化,均爲增加0萬元,提高0%,其中:因公出國(境)費增加0萬元,提高0%;公務用車購置及運行費增加0萬元,提高0 %;公務接待費增加0 萬元,提高0%

七、政府性基金预算支出及变化情况說明

雞西市司法局的部門預算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故表4:《政府性基金预算当年支出表》无数据。

八、一般公共预算经济分类支出情况說明

雞西市司法局的一般公共預算基本支出2958.8805萬元。其中:

人員經費2755.637萬元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职醫療保险、离退休醫療保险、工伤保险、其他工资福利支出、离休费、退休费、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用經費203.2435萬元,主要包括办公费、办公水费、办公电费、邮电费、差旅费、一般维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离休人员公用經費、退休人员公用經費。

雞西市司法局的一般公共預算項目支出734.7764萬元。

九、政府采購情況

政府采購預算總額118.85萬元,一是购置打印机、台式电脑、卷櫃等辦公設備62台,價值48.15萬元;二是法律援助、普法宣傳及公證處印刷費,價值11.7萬元;三是购置取暖煤,價值34萬元;四是购置服装款,價值5萬元;五是司法局一楼二楼改造工程,價值20萬元。

十、預算績效目標情況

本部門的預算有績效目標,具體情況如下:

1. 司法局一楼二楼改造20萬元,年度总体目标为按照司法部要求设立好公共法律服务中心,达到相应硬件标准。

2. 戒毒人员伙食费25.82萬元,戒毒工作坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,建立戒毒治疗、康复指导、救助服务兼备的工作体系。充分体现了政府禁毒戒毒的决心和力度,将对规范戒毒工作,帮助吸毒成瘾人员戒除毒瘾,普及“爱生命、不吸毒”的禁毒戒毒意识,维护社会秩序、安全稳定发挥重要作用。

3. 法援大厅办公设备购置19萬元,提高办理法援业务工作效率,保证业务顺利开展。

4. 公证处搬迁后办公设备及低值易耗品购买29.15萬元,提高办理公证业务工作效率,保证业务顺利开展。

十一、國有資産占有使用情況

包括總體情況、分布構成、主要實物資産數據和資産變動情況等。

1、總體情況、分布構成、主要實物資産數據:

截至20171231日,本部門共有國有資産1576.7611萬元。一是车辆数量14辆,價值130.8525萬元;二是通用设备数量354个,價值271.4042萬元;三是专用设备数量5个,價值 30.3920萬元;四是家具用具裝具134个,價值133.79萬元;是其他資産數量1个,價值0.49萬元;主要分布在监察室、办公室、律师管理科、公正管理科、基层工作科、法制科、财务审计科、行政装备科、党群工作办公室、政治部、司法鉴定工作管理科、强制隔离戒毒工作科、法制综合科、法制宣传科、法制指导科、社区矫正工作科、管理科、生活卫生科、警戒科,拥有99台計算機。

2、變動情況

    截至20171231日,本部門新增了24台計算機,報廢了45台計算機

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和定额公用支出。一是人員經費,具体包括工资、津贴及奖金、醫療费等基本支出;二是定额公用經費,具体包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、日常维修费、交通费、福利费、定额接待费等

(二)項目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事業发展目标所发生的项目支出。包括出国费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、計算機、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等项目支出。

(三)機關運行經費:是指各部门的公用經費,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(四)“三公”經費:是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。  

(五)財政撥款收入(補助)、財政專戶資金、政府性基金收入:财政拨款收入(补助)反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金,包括经费拨款、行政事業性收费、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、其他非税收入、政府住房基金收入;财政专户资金指指事業单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事業性收费;政府性基金收入指纳入基金管理或参照基金管理,具有特定用途的财政资金。

(六)上年結轉和結轉下年:上年結轉指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金;結轉下年指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

(七)公共安全(類)司法(款)行政運行(項):指行政单位及参照公务员管理的事業单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(八)社会保障和就业(類)行政事業单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(項):指用于行政、事業单位离退休人员的基本支出。

(九)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公积金(項):指行政事業单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)公共安全(類)司法(款)普法宣传(項):指行政单位及参照公务员管理的事業单位用于普及法律及宣传等的项目支出。

(十一)公共安全(類)司法(款)法律援助(項):指行政单位及参照公务员管理的事業单位用于法律援助,法律咨询等的项目支出。

附件:雞西市司法局2018部门预算公开表

主办单位:黑龙江省雞西市司法局 地址:黑龙江省鸡西市和平北大街55号
电话:0467-2394262 网站标识码:2303000031 黑公安网备 23030202000020号