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雞西市司法局2016年度決算公開
發布者:admin      發布時間:2018-5-13      來源:
雞西市司法局2016年度決算公開
目 录

第一部分 雞西市司法局概况
一、主要職能
二、單位構成
三、人員構成

第二部分 雞西市司法局2016年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 雞西市司法局2016年度部門決算說明
一、关于雞西市司法局2016年度收入支出決算總體情況說明
二、关于雞西市司法局2016年度收入決算情況說明
三、关于雞西市司法局2016年度支出決算情況說明
四、关于雞西市司法局2016年度財政撥款收入支出决算总体情况说明
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。
六、雞西市司法局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明
七、雞西市司法局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况说明
八、機關運行經費支出情況
九、政府采購支出情況說明
十、國有資産占有使用情況說明
十一、預算績效管理工作開展情況說明

第四部分 名词解释


第一部分 雞西市司法局概况

一、主要職能
按照《雞西市司法局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》(鸡编[2001]155号),雞西市司法局主要职能为:
(一)貫徹實施國家司法行政工作方針、政策和有關法律法規,制定全市司法行政工作發展規劃並組織實施。
(二)負責全市強制隔離戒毒管理工作並承擔相應責任、指導、監督市強制隔離戒毒所的管理工作。
(三)負責全市法制宣傳教育工作,指導依法治市工作和對外法制宣傳工作。
(四)負責指導、監督全市律師,公證工作;負責組織全市國家司法考試報名工作;負責全市司法鑒定人和司法鑒定機構的登記初審和管理工作。
(五)監督、管理全市的法律援助工作。
(六)指導、監督全市基層司法所建設和人民和解、基層法律服務工作。
(七)指導、監督全市社區矯正工作和幫教安置工作。
(八)承辦司法行政規範性文件的起草工作和司法行政系統的執法監督檢查工作;負責局機關並指導下級司法行政機關的行政處罰、行政複議、出庭應訴和國家賠償工作。
(九)負責全市司法行政系統服裝和警車等物資裝備管理工作,指導、監督全市司法行政系統計劃財務工作,審核監督戒毒所的預、決算和重大立項。
(十)指導、監督司法行政隊伍建設和思想作風、工作作風建設;負責局直屬單位和戒毒所領導班子建設;按照幹部管理權限,承擔幹部考核任免工作;負責管理局機關及直屬單位人事和編制工作;負責全市司法行政系統的警務管理和警務督察工作,協助縣(市)、區管理司法局領導幹部。
(十一)承辦市委、市政府和省司法廳交辦的其他事項。

二、單位構成
纳入雞西市司法局2016年部门决算编制范围的二级单位包括:
1.雞西市司法局本级
2.雞西市雞西公證處
3.雞西市強制隔離戒毒所

三、人員構成
雞西市司法局编制人数共268人。年末实有人数中在职人员为166人,离休人员为3人,退休人员为128人。

第二部分 雞西市司法局2016年部門決算表 


收入支出決算總表
          公開01表
部門:雞西市司法局         單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 決算數 項    目 行次 決算數
欄    次   1 欄    次   2
一、財政撥款收入 1 2997.79  一、一般公共服務支出 14  
二、上級補助收入 2   二、外交支出 15  
三、事業收入 3   三、國防支出 16  
四、經營收入 4   四、公共安全支出 17 2020.42 
五、附屬單位上繳收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科學技術支出 19  
  7   八、社會保障和就業支出 20 814.72 
  8   十九、住房保障支出 21 130.34 
本年收入合計 9 2997.79  本年支出合計 22 2965.47 
         用事業基金彌補收支差額 10                   結余分配 23  
         年初結轉和結余 11 192.19                  年末結轉和結余 24 224.51 
  12     25  
合計 13 3189.98  合計 26 3189.98 
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況


收入決算表
                  公開02表
部門: 雞西市司法局             單位:萬元
項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 2997.79  2997.79           
204 公共安全支出 2053.02  2053.02           
20406 司法 904.37  904.37           
2040601   行政運行 548.87  548.87           
2040605   普法宣傳 10.00  10.00           
2040607   法律援助 28.00  28.00           
2040650   事業運行 111.17  111.17           
2040699   其他司法支出 206.33  206.33           
20408 強制隔離戒毒 1148.65  1148.65           
2040801   行政運行 1049.61  1049.61           
2040804   強制隔離戒毒人员生活 4.86  4.86           
2040805   強制隔離戒毒人员教育 4.18  4.18           
2040806   所政設施建設 30.00  30.00           
2040899   其他強制隔離戒毒支出 60.00  60.00           
208 社會保障和就業支出 814.74  814.74           
20805 行政事業單位離退休 814.74  814.74           
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 814.74  814.74           
221 住房保障支出 130.04  130.04           
22102 住房改革支出 130.04  130.04           
2210201   住房公積金 130.04  130.04           
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
                公開03表
部門: 雞西市司法局             單位:萬元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 2965.47  2,774.94 190.53      
204 公共安全支出 2020.42  1829.88  190.53      
20406 司法 928.86  753.70  175.16       
2040601   行政運行 552.93  552.93         
2040605   普法宣傳 10.33    10.33       
2040607   法律援助 15.51    15.51       
2040650   事業運行 132.60  132.60         
2040699   其他司法支出 217.48  68.17  149.31       
20408 強制隔離戒毒 1091.55  1076.18  15.37       
2040801   行政運行 1020.56  1020.56         
2040804   強制隔離戒毒人员生活 33.11  33.11         
2040805   強制隔離戒毒人员教育 2.60  2.60         
2040899   其他強制隔離戒毒支出 35.28  19.91  15.37       
208 社會保障和就業支出 814.72  814.72         
20805 行政事業單位離退休 814.72  814.72         
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 814.72  814.72         
221 住房保障支出 130.34  130.34         
22102 住房改革支出 130.34  130.34         
2210201   住房公積金 130.34  130.34         
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
部門:雞西市司法局             單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 金額 項    目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次   1 欄    次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 2997.79  一、一般公共服務支出 15      
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 16      
  3   三、國防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 2020.42  2020.42   
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科學技術支出 20      
  7   八、社會保障和就業支出 21 814.72  814.72   
  8   十九、住房保障支出 22 130.34  130.34   
本年收入合計 9 2997.79  本年支出合計 23 2965.47  2965.47   
年初財政撥款結轉和結余 10 192.19  年末結轉和結余 24 224.51  224.51   
      一般公共預算財政撥款 11 192.19    25      
        政府性基金預算財政撥款 12     26      
  13     27      
合計 14 3189.98  合計 28 3189.98  3189.98   
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况


一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05
部門: 雞西市司法局     單位:萬元
項     本年支出合計 基本支出   項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2965.47  2,774.94 190.53
204 公共安全支出 2020.42  1829.88  190.53
20406 司法 928.86  753.70  175.16 
2040601   行政運行 552.93  552.93   
2040605   普法宣傳 10.33    10.33 
2040607   法律援助 15.51    15.51 
2040650   事業運行 132.60  132.60   
2040699   其他司法支出 217.48  68.17  149.31 
20408 強制隔離戒毒 1091.55  1076.18  15.37 
2040801   行政運行 1020.56  1020.56   
2040804   強制隔離戒毒人员生活 33.11  33.11   
2040805   強制隔離戒毒人员教育 2.60  2.60   
2040899   其他強制隔離戒毒支出 35.28  19.91  15.37 
208 社會保障和就業支出 814.72  814.72   
20805 行政事業單位離退休 814.72  814.72   
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 814.72  814.72   
221 住房保障支出 130.34  130.34   
22102 住房改革支出 130.34  130.34   
2210201   住房公積金 130.34  130.34   
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          公開06
部門: 雞西市司法局     單位:萬元
項     本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 2,774.94 2,551.82 223.12
301 工資福利支出 1573.91  1573.91   
30101 基本工資 587.89  587.89   
30102 津貼補貼 598.76  598.76   
30103 獎金 146.58  146.58   
30104 社會保障繳費 108.13  108.13   
30106 夥食補助費 68.75  68.75   
30199 其他工資福利支出 63.79  63.79   
302 商品和服務支出 221.81    221.81 
30201 辦公費 25.59    25.59 
30202 印刷費 8.42    8.42 
30204 手續費 0.11    0.11 
30205 水費 2.46    2.46 
30206 電費 24.42    24.42 
30207 邮電費 8.74    8.74 
30208 取暖費 33.20    33.20 
30211 差旅費 9.63    9.63 
30213 維修(護)費 12.07    12.07 
30214 租賃費 1.10    1.10 
30215 會議費 0.14    0.14 
30216 培訓費 0.42    0.42 
30217 公務接待費 0.42    0.42 
30231 公務用車運行維護費 12.48    12.48 
30239 其他交通費用 72.89    72.89 
30299 其他商品和服務支出 9.71    9.71 
303 對個人和家庭的補助 977.91  977.91   
30301 離休費 15.03  15.03   
30302 退休費 799.69  799.69   
30304 撫恤金 16.37  16.37   
30305 生活補助 10.43  10.43   
30307 醫療費 5.02  5.02   
30309 獎勵金 0.07  0.07   
30311 住房公積金 130.34  130.34   
30314 采暖補貼 0.84  0.84   
30399 其他對個人和家庭的補助 0.13  0.13   
310 其他資本性支出 1.31    1.31 
31002 辦公設備購置 0.90    0.90 
31007 信息網絡及軟件購置更新 0.41    0.41 
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。


一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算表
                      公開07
部門:雞西市司法局                     單位:萬元
2016年度預算數 2016年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
29.00    26.50    26.50  2.50  15.41    14.67    14.67  0.74 
注:2016年度預算數为“三公”经费全年预算数,決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算財政撥款收入支出決算表
                公開08
部門: 雞西市司法局           單位:萬元
項     年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。
说明:雞西市司法局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。





第三部分 雞西市司法局2016年度部門決算說明

一、关于雞西市司法局2016年度收入支出決算總體情況說明
雞西市司法局2016年度收入总计3189.98万元,支出总计3189.98万元,与2015年相比,收、支总计各增加了532.36万元。增长20.03%。工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及其他資本性支出与2015年相比均有增加。
二、关于雞西市司法局2016年度收入決算情況說明
本年收入合計为2997.79万元,均为財政撥款收入。
三、关于雞西市司法局2016年度支出決算情況說明
本年支出合計为2965.47万元,其中基本支出2774.94万元,占93.58%,項目支出190.53万元,占6.42%。
四、关于雞西市司法局2016年度財政撥款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收支总计3189.98万元,与2015年相比,收、支总计各增加了532.36万元,增长20.03%。工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及其他資本性支出与2015年相比均有增加。
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出决算情况说明。
(一)財政撥款支出決算總體情況
雞西市司法局2016年度财政拨款支出2965.47万元,与2015年相比,增加481.04万元,增加了19.36%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
雞西市司法局2016年度财政拨款支出2965.47万元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出2020.42萬元,占68.13 %;社會保障和就業(類)支出814.72萬元,占27.47%;住房保障(類)支出130.34萬元,占4.40%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
雞西市司法局2016 年度财政拨款支出年初预算为2470.22万元,支出决算为2965.47万元,完成年初预算的120.05%。決算數大于预算数的主要原因:一是由于工资上涨导致支出增加;二是公车改革后增发公务交通补贴;三是部分支出按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。其中变化较大的:
1.公共安全(類)司法(款)行政運行(項)2016年预算数为421.02万元,支出决算为552.93万元,完成年初预算的131.33%。主要原因是工資福利支出和办公用费的增加。
2.公共安全(類)司法(款)事業運行(項)2016年預算數爲115.19萬元,支出決算爲132.6萬元,完成年初預算的115.11%。主要原因是人員變動及公務費用。
3.公共安全(類)強制隔離戒毒(款)行政運行(項)2016年預算數爲908.70萬元,支出決算爲1091.55萬元,完成年初預算的120.12%。主要原因是人員變動及公務費用。
4.公共安全(類)司法(款)普法宣传(项)2016年预算数为12万元,支出决算为10.33万元,完成年初预算的86.08%。主要原因是公務用車改革之后公務用車運行維護費预算调减。
5.公共安全(類)司法(款)法律援助(项)2016年预算数为20万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的77.55%。主要原因是公務用車改革之后公務用車運行維護費预算调减。
6.公共安全(類)司法(款)其他司法支出(项)2016年預算數爲159.70萬元,支出決算爲217.48萬元,完成年初預算的136.18%。主要原因是項目人員的工資及保險變動。
7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年預算數爲672.79萬元,支出決算爲814.72萬元,完成年初預算的121.10%。主要原因是離退休人員的變動以及政策對于離退休工資保險的調整。
8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(项)2016年预算数为122.66万元,支出决算为130.34万元,完成年初预算的106.26%。主要原因是人员变动及工资基数的调 整。
六、雞西市司法局2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况说明。
雞西市司法局2016年一般公共预算基本支出2774.94万元。其中:
人員經費2551.82万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年终一次性獎金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工資福利支出、離休費、退休費、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費223.12万元,主要包括:辦公費、印刷費、咨询费、手續費、水費、電費、邮電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、福利费、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加费用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、雞西市司法局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况说明。
1.“三公”經費財政撥款支出預算執行情況說明。
雞西市司法局2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为29万元,支出决算为15.41万元,完成预算的53.14%,其中:因公出國(境)費支出决算为0万元,完成预算的100%;公務用車購置及運行費支出决算为14.67万元,完成预算的55.36%;公務接待費支出决算为0.74万元,完成预算的29.60%。2016年度“三公”经费支出決算數小于预算数的主要原因是由于公務用車改革,公務用車上缴财政。公務接待費的减少是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出決算數比2015年减少14.66万元,减少48.75%,其中:因公出國(境)費支出决算无变化;公務用車購置及運行費支出决算减少14.55万元,降低49.79%;公務接待費支出决算减少0.11万元,减少12.94%。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
(1)因公出國(境)費支出。
未发生因公出國(境)費支出。
(2)公務用車购置支出。
未发生公務用車购置支出。
(3)公務用車运行支出。
公務用車运行支出为14.67万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,公務用車保有量为19台。
(4)公務接待費支出。
公務接待費支出为0.74万元。均为国内公务接待,主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待25批次,163人次。
八、機關運行經費支出情況
2016年司法局机关运行经费支出223.12万元,比2015年增加30.89万元,增长16.07%。主要原因是:辦公費印刷費及其他商品和服務支出的价格上涨及支出增加。
九、政府采購支出情況說明
2016年 ,政府采购支出为86.90万元,其中78.90万元为政府采购货物支出,8万元为政府采购服务支出。
十、國有資産占有使用情況說明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公務用車12辆(2辆通勤车待报废)、一般执法执勤用车7辆。其中有部分公務用車在公務用車改革后已经上缴,由于手续未办完,仍在账上。
十一、預算績效管理工作開展情況說明
購買視頻監控設備一套以及鋪設有關線路。
截止2016年9月,項目實際支出總額19.472萬元,已全部完成。其中視頻監控設備成本爲18.272萬元,人員成本爲1.2萬元。
1、項目預期目標完成程度
截止2016年9月進度已全部完成工程質量時刻接受相關部門監督、檢查,全部合格。使用年限至少可達5年。
2、項目實施的影響
一是解決了人力物力浪費,管理難問題,實現了有序管理。
二是该项目保障了雞西市司法局财产及工作人员财产安全。


第四部分 名词解释

(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批准的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業活動及輔助活動取得的收入。
(四)事业单位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額:指用事業基金彌補2016年收支差額的數額。事業基金是指事業單位的結余(不含財政專戶資金結余),扣除按照國家規定結轉下年使用的專項資金和按照國家規定提取的職工福利基金後的剩余部分。
(六)政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
(七)其他收入:指除“財政撥款收入”、“财政专户资金”、“事業收入”、“事业单位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(十一)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。
(十二)“三公”經費:因公出國(境)費用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公務用車運行維護費反映单位按规定保留的公務用車租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公務用車购置反映单位公務用車车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十三)公共安全(類)司法(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政、事業單位離退休人員的基本支出。
(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(项):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。
(十六)公共安全(類)司法(款)普法宣传(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于普及法律及宣传等的項目支出。
(十七)公共安全(類)司法(款)法律援助(项):指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于法律援助,法律咨询等的項目支出。





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