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雞西市強制隔離戒毒所2016年度決算公開
發布者:admin      發布時間:2018-5-13      來源:
雞西市強制隔離戒毒所2016年度決算公開
目   录
第一部分 雞西市戒毒所概况
一、主要職能
二、單位性質
三、人員構成
第二部分 雞西市戒毒所2016年度部门决算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、財政專戶管理資金收入支出決算表
第三部分 雞西市戒毒所2016年度部门决算說明
一、關于雞西市戒毒所2016年度收入支出決算總體情況說明
二、關于雞西市戒毒所2016年度收入決算情況說明
三、關于雞西市戒毒所2016年度支出決算情況說明
四、關于雞西市戒毒所2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明。
六、雞西市戒毒所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、雞西市戒毒所2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、機關運行經費支出情況
九、政府采購支出情況說明
十、國有資産占有使用情況說明
 
第四部分 名词解释
 
 
第一部分 雞西市戒毒所概况
 
一、主要職能
按照《雞西市戒毒所職能配置內設機構和人員編制規定的通知》(雞編[2012]44號),雞西市戒毒所主要職能爲:
(一)貫徹執行國家有關法律法規規定,依法對戒毒人員進行嚴格、文明、科學管理,建立良好的監管秩序。
(二)按照“教育、感化、挽救”的勞教工作方針,組織開展思想政治、文化技術、勞動技能等教育和相關生産實踐活動。
(三)加強生産安全管理,負責開展和創辦適合戒毒人員工作特點和適應戒毒人員從事勞動的生産項目和生産企業。
(四)強化幹警隊伍建設,改進和完善現行收容、管理方式和教育措施,促進教育矯治工作質量的提高;參與社會治安綜合治理工作。
(五)完成上級部門交辦的其他工作。
二、單位性質
鸡西市強制隔離戒毒所的单位性质是行政单位,隶属于雞西市司法局。
三、人員構成
雞西市戒毒所編制人數共188人,年末實有人數中在職人員爲109人,離休人員爲2人,退休人員爲80人。
 
第二部分 雞西市戒毒所2016年部门决算表
 

收入支出決算總表
          公開01表
部門:雞西市戒毒所         單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 決算數 項    目 行次 決算數
欄    次   1 欄    次   2
一、財政撥款收入 1 1729.67  一、一般公共服務支出 14  
二、上級補助收入 2   二、外交支出 15  
三、事業收入 3   三、國防支出 16  
四、經營收入 4   四、公共安全支出 17 1091.55 
五、附屬單位上繳收入 5   五、教育支出 18  
六、其他收入 6   六、科學技術支出 19  
  7   八、社會保障和就業支出 20 496.72 
  8   十九、住房保障支出 21 84.30 
本年收入合計 9 1729.67  本年支出合計 22 1672.57 
         用事業基金彌補收支差額 10                   結余分配 23  
         年初結轉和結余 11 82.90                  年末結轉和結余 24 140.00 
  12     25  
合計 13 1812.57  合計 26 1812.57 


收入決算表
                  公開02表
部門: 雞西市戒毒所             單位:萬元
項    目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 1729.67  1729.67           
204 公共安全支出 1729.67  1729.67           
20408 強制隔離戒毒 1148.65  1148.65           
2040801   行政運行 1049.61  1049.61           
2040804   強制隔離戒毒人员生活 4.86  4.86           
2040805   強制隔離戒毒人员教育 4.18  4.18           
2040806   所政設施建設 30.00  30.00           
2040899   其他強制隔離戒毒支出 60.00  60.00           
208 社會保障和就業支出 496.72  496.72           
20805 行政事業單位離退休 496.72  496.72           
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 496.72  496.72           
221 住房保障支出 84.30  84.30           
22102 住房改革支出 84.30  84.30           
2210201   住房公積金 84.30  84.30           
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。


支出決算表
                公開03表
部門: 雞西市戒毒所 戒毒所           單位:萬元
項    目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 1672.57  1,657.20 15.37      
204 公共安全支出 1091.55  1076.18  15.37      
20408 強制隔離戒毒 1091.55  1076.18  15.37       
2040801   行政運行 1020.56  1020.56         
2040804   強制隔離戒毒人员生活 33.11  33.11         
2040805   強制隔離戒毒人员教育 2.60  2.60         
2040899   其他強制隔離戒毒支出 35.28  19.91  15.37       
208 社會保障和就業支出 496.72  496.72         
20805 行政事業單位離退休 496.72  496.72         
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 496.72  496.72         
221 住房保障支出 84.30  84.30         
22102 住房改革支出 84.30  84.30         
2210201   住房公積金 84.30  84.30         
注:本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
部門:雞西市戒毒所             單位:萬元
收入 支出
項    目 行次 金額 項    目 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次   1 欄    次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 1729.67  一、一般公共服務支出 15      
二、政府性基金預算財政撥款 2   二、外交支出 16      
  3   三、國防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18 1091.55  1091.55   
  5   五、教育支出 19      
  6   六、科學技術支出 20      
  7   八、社會保障和就業支出 21 496.72  496.72   
  8   十九、住房保障支出 22 84.30  84.30   
本年收入合計 9 1729.67  本年支出合計 23 1672.57  1672.57   
年初財政撥款結轉和結余 10 82.90  年末結轉和結余 24 140.00  140.00   
      一般公共預算財政撥款 11 82.90    25      
        政府性基金預算財政撥款 12     26      
  13     27      
合計 14 1812.57  合計 28 1812.57  1812.57   
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的总收支和年末结转结余情况


一般公共預算財政撥款支出決算表
          公開05
部門: 雞西市戒毒所     單位:萬元
項     本年支出合計 基本支出   項目支出
功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 1672.57  1,657.20 15.37
204 公共安全支出 1091.56  1076.18  15.37
20408 強制隔離戒毒 1091.55  1076.18  15.37 
2040801   行政運行 1020.56  1020.56   
2040804   強制隔離戒毒人员生活 33.11  33.11   
2040805   強制隔離戒毒人员教育 2.60  2.60   
2040899   其他強制隔離戒毒支出 35.28  19.91  15.37 
208 社會保障和就業支出 496.72  496.72   
20805 行政事業單位離退休 496.72  496.72   
2080504   未歸口管理的行政單位離退休 496.72  496.72   
221 住房保障支出 84.30  84.30   
22102 住房改革支出 84.30  84.30   
2210201   住房公積金 84.30  84.30   
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款实际支出情况。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表
          公開06
部門: 雞西市戒毒所     單位:萬元
項     本年支出合計 人員經費 公用經費
經濟分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3
合計 1,657.20 1,509.88 147.32
301 工資福利支出 897.56  897.56   
30101 基本工資 398.77  398.77   
30102 津貼補貼 368.32  368.32   
30103 獎金 66.02  66.02   
30104 社會保障繳費 39.68  39.68   
30106 夥食補助費 24.77  24.77   
30199 其他工資福利支出      
302 商品和服務支出 147.32    147.32 
30201 辦公費 4.62    4.62 
30202 印刷費 0.72    0.72 
30204 手續費 0.11    0.11 
30205 水費      
30206 電費 24.42    24.42 
30207 邮電費 4.78    4.78 
30208 取暖費 33.20    33.20 
30211 差旅費 3.96    3.96 
30213 維修(護)費 12.00    12.00 
30214 租賃費 1.10    1.10 
30215 會議費      
30216 培訓費      
30217 公務接待費 0.30    0.30 
30231 公務用車運行維護費 7.48    7.48 
30239 其他交通費用 47.33    47.33 
30299 其他商品和服務支出 7.30    7.30 
303 對個人和家庭的補助 612.32  612.32   
30301 離休費 6.14  6.14   
30302 退休費 490.59  490.59   
30304 撫恤金 16.37  16.37   
30305 生活補助 9.83  9.83   
30307 醫療費 5.02  5.02   
30309 獎勵金 0.07  0.07   
30311 住房公積金 84.30  84.30   
30314 采暖補貼      
30399 其他對個人和家庭的補助      
注:本表反映部门本年度一般公共預算財政撥款基本支出明细情况。


一般公共預算財政撥款“三公”经费支出決算表
                      公開07
部門:雞西市司法局 戒毒所                   單位:萬元
2016年度預算數 2016年度決算數
合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費 合計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行費 公務接待費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
小計 公務用車
購置費
公務用車
運行費
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
16.70    15.70    15.70  1.00  7.78    7.48    7.48  0.30 
注:2016年度預算數为“三公”经费全年预算数,決算數是包括当年一般公共預算財政撥款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算財政撥款收入支出決算表
                公開08
部門: 雞西市戒毒所           單位:萬元
項     年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算財政撥款收入支出及结转和结余情况。


财政专户管理资金收入支出決算表
                公開09
部門: 雞西市戒毒所           單位:萬元
項     年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
功能分類科目編碼 科目名稱 小計 基本支出   項目支出
欄次 1 2 3 4 5 6
合計            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部門本年度財政專戶管理資金收入支出及結轉和結余情況。


 
第三部分 雞西市戒毒所2016年度部门决算說明
 
一、关于雞西市戒毒所2016年度收入支出决算总体情况說明
雞西市戒毒所2016年度收入总计1812.57万元,支出总计1812.57万元,与2015年相比,收、支总计各增加了272.57万元。增长17.69%。工資福利支出、對個人和家庭的補助及其他资本性支出与2015年相比均有增加。
二、关于雞西市戒毒所2016年度收入决算情况說明
本年收入合計为1729.67万元,均为財政撥款收入。
三、关于雞西市戒毒所2016年度支出决算情况說明
本年支出合計为1672.57万元,其中基本支出1657.20万元,占92.03%,項目支出15.37万元,占7.97%。
四、关于雞西市戒毒所2016年度財政撥款收入支出决算总体情况說明
财政拨款收支总计1729.67万元,与2015年相比,收、支总计各增加了242.67万元,增长16.31%。工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助及其他资本性支出与2015年相比均有增加。
 
五、2016年度一般公共預算財政撥款支出决算情况說明。
(一)財政撥款支出決算總體情況
雞西市戒毒所2016年度财政拨款支出1672.57万元,与2015年相比,增加216.57万元,增加了14.87%。
(二)財政撥款支出決算結構情況
雞西市戒毒所2016年度财政拨款支出1672.57万元,主要用于以下方面:公共安全支出(類)支出1091.55万元,占65.26 %;社會保障和就業(類)支出496.72萬元,占29.69%;住房保障(類)支出84.30萬元,占5.04%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
雞西市戒毒所2016 年度财政拨款支出年初预算为         1428.74万元,支出决算为1672.57万元,完成年初预算的117.06%。決算數大于预算数的主要原因:一是由于人员变动及政策调整导致支出增加;二是部分支出年初申请财政拨款预算少,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金及预算解决。其中变化较大的:
1.公共安全(類)司法(款)行政運行(項)2016年預算數爲942.87萬元,支出決算爲1091.55萬元,完成年初預算的115.76%。主要原因是人員變動和辦公用費的增加。
2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2016年預算數爲409.15萬元,支出決算爲496.72萬元,完成年初預算的121.40%。主要原因是離退休人員的變動以及政策對于離退休工資保險的調整。
3.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(项)2016年預算數爲80.67萬元,支出決算爲84.30萬元,完成年初預算的104.49%。主要原因是人員變動及工資基數的調整。
六、雞西市戒毒所2016年度一般公共預算財政撥款基本支出决算情况說明。
雞西市戒毒所2016年一般公共预算基本支出1657.20万元。其中:
人員經費1509.88万元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年终一次性獎金、在职养老保险、社保离退休养老保险、失业保险、在职医疗保险、离退休医疗保险、工伤保险、其他工資福利支出、離休費、退休費、离休干部增发工资、独生子女费、遗属生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經費147.32万元,主要包括:辦公費、印刷費、咨询费、手續費、水費、電費、邮電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、福利费、公務用車運行維護費、其他交通費用、税金及附加费用、其他商品和服務支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、雞西市戒毒所2015年度一般公共預算財政撥款“三公”经费支出决算情况說明。
1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况說明。
雞西市戒毒所2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.70万元,支出决算为7.78万元,完成预算的46.58%,其中:因公出國(境)費支出决算为0万元,完成预算的100%;公務用車購置及運行費支出决算为7.48万元,完成预算的47.64%;公務接待費支出决算为0.3万元,完成预算的30.00%。2016年度“三公”经费支出決算數小于预算数的主要原因是由于公務用車改革,减少公務用車运行,所以较上一年大幅度减少。公務接待費的减少是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出決算數比2015年减少9.02万元,减少54.69%,其中:因公出國(境)費支出决算增加0万元,增长0%;公務用車購置及運行費支出决算减少8.42万元,降低52.98%;公務接待費支出决算增加0万元,增长0%。                                                  
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况說明。
(1)因公出國(境)費支出。
未发生因公出國(境)費支出。
(2)公務用車购置支出。
未发生公務用車购置支出。
(3)公務用車运行支出。
公務用車运行支出为7.48万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年,公務用車保有量为9台。
(4)公務接待費支出。
公務接待費支出为0.3万元。均为国内公务接待,主要用于国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。共接待10批次,72人次。
八、機關運行經費支出情況
2016年戒毒所运行经费支出147.32万元,比2015年增加51.84万元,增加54.293%。主要原因是:公務用車改革,发放交通补贴。
九、政府采購支出情況說明
2016年 ,政府采购支出为34万元,均为政府采购货物支出。
十、國有資産占有使用情況說明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公務用車6辆(2辆通勤车待报废)、一般执法执勤用车3辆。
 
第四部分 名词解释
 
(一)財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
(二)財政專戶資金:指事業單位按照省物價部門和財政部門批准的收費許可證收取的繳入財政專戶的行政事業性收費。
(三)事業收入:指事業單位開展專業活動及輔助活動取得的收入。
(四)事业单位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(五)用事業基金彌補收支差額:指用事業基金彌補2016年收支差額的數額。事業基金是指事業單位的結余(不含財政專戶資金結余),扣除按照國家規定結轉下年使用的專項資金和按照國家規定提取的職工福利基金後的剩余部分。
(六)政府性基金收入:指納入基金管理或參照基金管理,具有特定用途的財政資金。
(七)其他收入:指除“財政撥款收入”、“财政专户资金”、“事業收入”、“事业单位經營收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。
(八)基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
(九)項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(十)上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
(十一)結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。
(十二)“三公”經費:因公出國(境)費用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培訓費、公杂费等支出;公務接待費反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公務用車運行維護費反映单位按规定保留的公務用車租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公務用車购置反映单位公務用車车辆购置支出(含车辆购置税)。
(十三)公共安全(類)司法(款)行政運行(項):指行政單位及參照公務員管理的事業單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
(十四)社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政、事業單位離退休人員的基本支出。
(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公積金(项):指行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工資和津貼補貼以及规定比例为职工缴纳的住房公積金。
(十六)公共安全(類)司法(款)普法宣傳(項):指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于普及法律及宣传等的項目支出。
(十七)公共安全(類)司法(款)法律援助(項):指行政单位及参照公务员管理的事业单位用于法律援助,法律咨询等的項目支出。
 
 
 
 
 
问询电话:0467-2691246(雞西市戒毒所财务科)
 
主办单位:黑龙江省雞西市司法局 地址:黑龙江省鸡西市和平北大街55号
电话:0467-2394262 网站标识码:2303000031 黑公安网备 23030202000020号